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2015年度信阳市城乡规划管理局决算公开

时间:2016-09-19 09:13:59  来源:  作者:

 

2015年度信阳市城乡规划管理局决算公开

 

 

第一部分 规划局概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  规划2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 规划 2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

市规划局概况

 

一、规划局主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规。

(二)负责拟订信阳市城乡规划的政策、规定并组织实施和监督检查;研究制订城乡规划事业发展战略和中长期发展规划。

(三)参与制订全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和城市建设年度计划;负责信阳市域城镇体系规划;信阳市城市总体规划、专业规划、分区规 划、控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计的组织编制与报批;指导、监督县城总体规划、村镇规划的编制和实施管理,负责县城总体规划的审查报批。

(四)负责信阳市城市规划区内各类建设项目的规划管理,核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;负责城市规划区内已批规划建设项目的实施监督;收缴城市市政设施建设配套费。

(五)负责规划方面的行政诉讼和行政复议工作。

(六)负责城市规划区内各类建设工程规划放线、验线;参与各类建设工程的竣工验收工作;收缴和管理规划档案资料。

(七)负责规划设计市场管理和规划设计单位资质审查。

(八)指导、监督全市风景名胜区规划的编制工作;负责市级以上风景名胜区规划的审查报批工作;负责中心城区风景名胜区内建设项目的规划管理工作;负责中心城区户外广告的规划管理工作。

(九)制订规划行业科技发展规划、计划,指导行业的技术进步工作。

(十)制订全市规划行业人才培训规划;指导规划行业职工队伍的培训和专业技术人员的继续教育工作。

(十一)指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准、专业技术职称评定和执法资格的管理工作。

(十二)负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

(十三)承办市政府交办的其他工作。

二、规划局决算单位构成

规划部门机关本级

 

第二部分

规划2015年度部门决算表(见附表)

 

第三部分

规划2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

规划2015年收入总计 1928.50 万元,支出总计 1928.50 万元,与2014年相比,收、支总计各增加523.60 万元,增长27.15 %。

二、收入决算情况说明

规划局本年收入合计 1928.50万元,其中:财政拨款收入 1928.50万元,占 100 %。

三、支出决算情况说明

规划局本年支出合计 1928.50万元,其中:基本支出 968.50 万元,占 50.27%;项目支出 960.00万元, 49.73%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

规划局2015年财政拨款收支总决算 1928.50万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加523.60万元,增长27.15 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

规划2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1928.50万元,支出决算为 1928.50万元,完成年初预算的 100%。主要用于以下方面:城乡社区支出1904.15万元,占 98.75%;社会保障和就业支出  4.62万元,占 0.24%;医疗卫生等支出7.90万元,占0.41%,住房保障支出11.84万元,占0.61%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

规划2015年一般公共预算财政拨款基本支出 968.51 万元,其中:人员经费178.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 789.90 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

规划2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 66.50 万元,支出决算为 45.06万元,完成预算的 22.6 %,,主要原因:招待费大幅压缩、会议及公务用车的减少2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加(减少) 37.62 万元,下降 45.50 %,主要原因:招待费的大幅缩减、各种会议及公务用车的减少。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 0  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费 27.34 元,完成预算的 86.80%,其中,公务用车购置费  0万元,购置  0辆车;公务用车运行维护费27.34万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年减少4.16万元,下降13.20 %

(三)公务接待费  17.25万元,完成预算的69 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 90批次、 870人次。

决算数比 2014 年减少 15.31万元,下降 47.02%

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

规划2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

规划2015年机关运行经费支出 420.31万元,比 2014年减 2.6%

(二)政府采购支出情况。

规划2015年政府采购支出总额 5.42万元,其中:政府采购货物支出 5.42 万元,其中:授予小微企业合同金额 5.42万元,占政府采购支出总额的 100 %

(三)国有资产占用情况。

截至 2015  12  31 日,规划局共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 4 

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,规划局共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指局机关提供后勤保障服务的机关服务的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:规划局2015年决算公开.zip